关于榆次区2013年上半年财务预算
施行情况的陈述
——2013年8月2日在榆次区第十五届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上
榆次区财务局局长 崔继保
尊崇的王主任、列位副主任、列位委员：
受区人民政府委托，我向本次会议陈述我区2013年上半年财务预算施行情况，请予审议。
本年上半年，区财务围绕区十五届人大三次会议确定的财务预算目的使命，迎难而上抓机遇，阐扬本能机能促开展，增收节收保民生，精细办理强根底，财务预算施行情况优良，促进了全区经济和社会事业开展。
一、财务收入预算施行情况
本年1-6月份，全区财务总收入累计完成126013万元，占年度预算246600万元的51。
10%，占查核使命250000万元的50。41%，同比增收5361万元，增长4。44%。一般预算收入完成58832万元，占年度预算91883万元的64。03%，占查核使命95283万元的61。74%，同比增收4657万元，增长8。60%。
财务总收入分部分完成情况为：
国税部分完成37615万元，占年度预算及查核使命96700万元的38。
90%，同比减收2804万元，下降6。94%。
地税部分完成73724万元，占年度预算及查核使命136600万元的53。97%，同比增收13062万元，增长21。53%。
财务部分完成14674万元，占年度预算13300万元的110。33%，占查核使命16700万元的87。
87%，同比减收4897万元，下降25。02%。
下半年及全年收入估计完成情况为：
本年下半年全区财务总收入估计完成123987万元，全年全区财务总收入估计完成250000万元，占年度预算246600万元的101。38%，占查核使命250000万元的100%，同比增收21642万元，增长9。
48%。下半年一般预算收入估计完成36451万元，全年一般预算收入估计完成95283万元，占年度预算91883万元的103。70%，占查核使命95283万元的100%，同比减收2878万元，下降2。93%。
二、财务收入预算施行情况
区第十五届人大第三次会议通过的昔时实现财力为126805万元。
上年专款结转11127万元，本年上半年上级财务部分下达我区的专项拨款23795万元，一般预算收入预算合计为161727万元。上半年，一般预算收入施行79922万元，为年度预算的49。42%，比上年同期增加14876万元，增长22。87%。
2013年上半年，一般预算收入的次要项目（含上级专款，下同）施行情况是：
一般公共办事收入8312万元，为预算的42。
10%。
国防及公共平安收入3556万元，为预算的49。20%。
教育收入18280万元，为预算的45。09%。
科学手艺收入664万元，为预算的43。89%。
文化体育与传媒收入1133万元，为预算的39。22%。预算施行较低的次要原因是：上级专款农村文化建立、公共藏书楼建立155万元下半年摆设拨付。
社会保障和就业收入18342万元，为预算的57。78%。
医疗卫生收入12376万元，为预算的64。64%。
节能环保收入712万元，为预算的25。02%。预算施行较低的次要原因是：上级专款退耕还林资金1215万元，在林业部分验收合格后拨付。
城乡社区事务收入486万元，为预算的28。22%。预算施行较低的次要原因是：上级专款百镇建立省级专项补贴资金300万元，在项目建立完成后拨付。
农林水事务收入7903万元，为预算的45。51%。
交通运输收入1675万元，为预算的56。
76%。
资本勘探电力信息等事务收入793万元，为预算的55。77%。
贸易办事业等事务收入1550万元，为预算的55。80%。
粮油物资储蓄办理事务收入343万元，为预算的67。12%。
疆土资本气象等事务收入1798万元，为预算的29。
00%。预算施行较低的次要原因是：上年结转矿产资本专项收入4158万元摆设的收入项面前目今半年拨付。
住房保障收入1337万元，为预算的58。51%。
其他收入387万元，为预算的74。00%。
三、政府性基金预算施行情况
本年1-6月份，全区政府性基金收入累计完成2895万元，占年度预算5298万元的54。
64%，同比增收340万元，增长13。31%。
区第十五届人大第三次会议通过的政府性基金收入为5298万元，上年专款结转17146万元，本年上半年上级财务部分下达我区的专项拨款39580万元，政府性基金收入预算合计为62024万元。上半年，政府性基金收入施行37946万元，为年度预算的61。
18%。次要收入项目（含上级专款）施行情况是：处所教育附加收入729万元；国有地盘利用出让金收入36465万元，次要用于高校新区建立涉及小南庄村整体搬家抵偿；山西省煤炭可持续开展基金摆设收入308万元；其他政府性基金摆设收入369万元，次要是价风格控基金收入。
四、财务运行的次要特点
（一）财务收入实现“双过半”。
上半年，区财务克制收入征缴难的倒霉因素，加强收入阐发，调整工做思绪，强化征收办法，实现了财务收入“双过半”。分部分财务收入的特点是：
国税部分短收10735万元，同比下降6。
94%。短收的次要原因是：煤炭开采业和造造业受市场需求较弱、销售不旺影响，税收同比削减了近3000万元；在税收没有增加的情况下，上半年国税收入查核使命比上年实绩增加了近8000万元。
地税部分超收5424万元，同比增长21。53%。增长较快的次要原因是：上半年我区建筑业、房地财产、金融业开展较快，税收完成较好，税收别离增长了34。
69%、116。21%、41。12%，带动营业税增长45。73%，6个处所小税增长36。29%。
财务部分超收6324万元，同比下降25。02%。下降的次要原因是：2012年上半年探矿权、采矿权一次性收入达13066万元，而本年上半年仅有8634万元，下降了33。
92%。
（二）民生收入和重点收入保障有力。
上半年，在收入摆设中凸起保运转、保民生、促开展的原则，在包管人员经费和机构一般运转的根底上，全力保障了民生收入和重点收入，为促进全区经济和社会事业开展供给了有力的财力支持。财务收入的次要特点：
1、收入办理不竭强化。
一方面严酷施行预算。认实施行人多量准的收入预算，岁首年月将部分预算及时下到达各单元，严酷按方案、按进度拨付，上半年一般预算收入进度为年度预算的49。42%，完成了市财务局6月底收入进度到达45%的查核使命。另一方面标准资金拨付。造定了预算单元财务资金拨付办理法子，进步了财务资金办理程度。
2、民生收入大幅增长。上半年，财务用于民生方面的收入达58238万元，增长了33。18%，此中，教育收入增长了26。44%，社会保障和就业收入增长了22。57%，医疗卫生收入增长了52。88%，农林水事务收入增长了51。43%。民生收入占一般预算收入的72。
87%，教育、就业、医疗、社保等民生问题得到了较好处理。
3、重点收入保障有力。财务投入1933万元，操纵开发银行贷款789万元，新建东阳、张庆、修文幼儿园，撑持郭家堡中学、经纬小学等中小学校舍平安工程建立和教学设备晋级革新。投入1482。
5万元撑持我区农业综合开发地盘治理项目和财产化运营项目。投入2240万元用于小型农田水利专项工程建立。投入800余万元用于区人民病院住院楼建立和区妇幼院、区中病院医疗设备购买。
（三）国库集中付出变革稳步推进。
上半年，根据上级要求继续推进国库集中付出变革，逐渐完美财务办理体系体例。
一是标准运行。通过预算拨款文件附有收入明细，集中付出中心根据收入明细付款，对预算单元的收入变“金额、用处办理”为“金额、用处、明细办理”，确保各项资金按收入用处、收入范畴、收入尺度利用。二是进步本质。3月礼聘省财专传授对全区280余名行政事业单元管帐停止了为期一周的集中付出营业培训，印发《现行财务律例轨制汇编》280余册。
三是推进非税收入和公事卡变革。5月非税收入变革在农村信誉社启动，其他两家代办署理银行正在调试，也将在近期正式运行。公事卡变革稳步推进，截至目前，已申领公事卡1500余张。
（四）“三公”收入办理初见效果。
为了落实中央“八项规定”，加强“三公”经费办理，把有限的资金更多地投向经济建立和民生改善上，我们次要采纳了两项办法：一是加强预算体例。
在2013年预算体例中，鼎力压缩“三公”收入预算。全区“三公”收入财务预算2908万元，比上年削减1089万元，压缩收入27。25%。二强化监视办理。造定了《榆次区厉行节约标准“三公”经费办理法子（试行）》，成立了“三公”经费收入月报造，及时统计各单元“三公”经费收入进度和同比增减情况，标准和控造“三公”经费收入。
本年上半年，全区财务收入实现了“双过半”，重点收入得到了较好保障，财务各项工做稳步推进。同时，我们也认识到，财务运行中还存在一些问题，次要是：
一是完成财务收入使命压力大。起首，重点行业税收下降。采矿业和造造业是我区的重点行业，上半年，我区采矿业税收同比下降了59。
50%，而上年同期采矿业税收同比增长了89。5%；造造业税收同比下降了10。80%，而上年同期造造业税收同比增长了2。53%。下半年上述行业减收情况估计在短期内不克不及改变。第二，重点税源企业少且税收大幅下降。财务体系体例调整后，我区纳税超5000万元的重点税源企业由本来的4户（山西烟草晋平分公司、山西电力晋中供电分公司、晋中贸易银行股份有限公司、山西煤炭运销集团晋中公司，前三户已上划晋中市）削减到上岁尾的1户（北山煤业）。
本年上半年，北山煤业完成税收2659万元，同比削减5596万元，下降67。79%。纳税万万元以上排位靠前的重点税源企业中，紫金煤业完成税收731万元，同比削减3672万元，下降83。40%；晋中万邦工贸公司完成税收1097万元，同比削减935万元，下降46。
02%；华润雪花啤酒完成税收1247万元，同比削减861万元，下降40。83%。
以上重点行业和重点税源企业是国税部分税收的次要来源，间接招致国税税收大幅削减，估计国税部分不克不及完成全年收入使命，形成我区完成全年财务收入使命压力很大。
二是财务新增刚性收入多，财务出入矛盾凸起。
次要表示为惠民生、促协调等收入基数大、刚性强、压力大。起首，民生收入压力大。按照省劳动厅文件要求，做实养老保险小我账户财务补贴资金区级应承担10621万元。按照市人大对审计查出问题的审议定见要求，清欠2012年以前财务承担的医疗保险基金需增收6103万元。
本年财务承担的医疗保险基金预算缺口1795万元。其次，政策性收入刚性强。按照市政府摆设，将住房公积金单元缴存比例进步到12%需增收2200万元。
以上新增刚性收入20719万元不在本年预算内，估计完成全年收入使命后，可增加财力3400万元，全年财力缺口达17319万元。
五、下半年工做重点
为确保完成全年各项财务工做使命，本年下半年，要继续加强收入阐发预测，强化办法保增收，积极调度保进度，财务收入珍重点，全力鞭策财务变革和开展。重点做好五项工做：
一是全力以赴抓收入。要积极应对收入增长的倒霉因素，迎难而上，发掘税源，增加收入。
财税部分要亲近共同，互通情况，认实阐发当月税收情况，研究对策；依法冲击偷漏税款行为，确保收入足额入库，全力完成本年收入使命。
二是加大投入珍重点。阐扬财务资金引导感化，全力撑持我区太榆科技立异城、国度农业科技示范园和高校新区菜篮子工程等重点项目建立。
严酷施行人多量准的财务收入预算，严控“三公”收入；认实落实惠民政策，确保教育、社保、就业、医疗、卫生、农业等民生项目资金及时足额到位。
三是培育提拔财路强实力。合理利用企业开展资金，运用奖励、贴息等手段，搀扶重点企业开展。供给融资担保办事，帮忙中小企业缓解融资难题。
四是加强办理促开展。重点做好四个方面的工做：
继续推进国库集中付出变革。完美集中付出营业流程，及时处理软件营业系统运行中呈现的问题；继续推进公事卡变革和非税收入收缴变革。
加强对财务资金运行的监视。通过投资评审、工程预决算、专项查抄等办法，加强对民生收入和重点工程收入的全程监控，确保财务资金标准高效运行。
推进财务收入绩效评价工做。根据晋中市绩效评价工做指点定见要求，参照财务手下发的《预算绩效评价共性目标系统框架》，连系我区现实，灵敏拔取共性目标，针对差别对象设定个性目标，完美我区绩效评价系统；下半年拔取部门项目做为绩效评价试点，完成试点项目标绩效评价工做。
优化财务开展情况。按照中央“八项规定”和即将开展的“党的群寡道路教育理论活动”以及全区有关文件要求，标准和简化文件批办、资金拨付、项目申报等工做流程，落实全局改变做风“六点要求”，强化办事意识，进步工做效率和办事程度。做好重点岗位、重点人员的廉政风险防控工做，缔造清廉、高效、文明、协调的财务情况。
五是争取撑持解难题。通过多种渠道向晋中市人大、市委、政府呼吁，力图在税种分红比例、财力补贴、赤字消化等方面赐与我区撑持，力争改动我区财务运行困难的情况。
本年下半年，财务工做使命仍比力繁重，我们将在区委的准确指导下，在区人大的监视和指点下，坚决自信心，连合一致，攻坚克难，扎实工做，全力完成各项财务工做使命，为都会核心区建立做出新的奉献！。