丹阳市如何完善内控制度体系的呢？

对营业流程、办事流程停止了再造，预算体例上，由本来的预算科“集中”办理，改为由相对应7个营业科室“分块”受理，管钱与管事连系，促进预算体例更准确、更缜密；请款上实行财务“一站式”办事，部分预算单元请款只要跑一个营业科室，上午打点下战书拨款，所有资金全数通过付出中心间接拨付，财务运转愈加高效、财务办事更为便利、顺畅。每个科室的营业停止一次全面的“评脉”，一一提出风险点识别以及风险控造尺度、控造办法、责任部分和岗位，监控更为精准、有效。

为更好地办事于财务变革和开展，丹阳市财务局在系统总结原有的财务内控办理经历的根底上，成立了包罗局内部控造根本标准以及16个内部控造轨制在内的内控办理系统，实现了内控轨制系统化、全笼盖、高效率，财务办理迈上新台阶。丹阳市财务局内部控造系统以预算体例办理、预算施行办理、财务监视办理及行政办理四大模块为主体，涵盖财务办理各个岗位和流程。从头设想了各科室本能机能、岗位职责、工做尺度，不相容职务彼此别离，确保了差别科室和差别岗位之间权责清楚、彼此造约、彼此监视。

削减了自在裁量权，严重事项集体决策，相关事项施行受权批准控造和内部陈述轨制，大大提拔了依法理财、民主理财程度。完好、系统的内部控造轨制改动了本来内控存在盲区、尺度不同一以及办理法子过于原则、粗线条、可操做性不强等短处，实现了财务办理标准化，确保了财务资金和财务干部的“双平安”。